¿Cómo cobrar de manera amable?

Redacta Ejemplo #2 Hola [nombre del cliente], quisiera que estés bien. Sé que está ocupado, conque deseaba mandarle un recordatorio amistoso de que el pago de [valor de la factura] vence el día de hoy. Para su tranquilidad, he vuelto a agregar su factura aquí [enlace a la factura].

Tener todo editado y registrado

¡Básico! ¿De qué otra forma podría trabajar bien con la cobranza si no sabe quién le debe, qué debe, cuánto debe, qué factura y por cuánto tiempo?

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He citado frecuentemente que soy fanático de Excel (verdaderamente lo empleo para todo cuanto puedo) y es viable hacer una hoja de cálculo para sostener bien estructurada su cartera de cuentas por cobrar sea muy sencilla y práctico . No obstante, si no disfrutas o no lo manejas bien, cuando menos un pequeño cuaderno destinado a o sea fundamental.

Mande un e-mail educado justo en la fecha de vencimiento

Si la fecha límite de pago está aquí y el cliente aún no ha comprado, el mail ha de ser un tanto mucho más largo que el previo. continúe siendo amable y atento, pero el cuerpo del mail debe emprender el inconveniente de manera directa al señalar que está mandando el correo como un recordatorio veloz de que hay que abonar. Puede enfatizar su deseo de asistir señalando múltiples opciones de pago y preguntándoles si tienen alguna pregunta agregada sobre el pago.

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Si pasaron ciertos días de la fecha límite de pago y el cliente aún no ha comprado, manda otro correo cortésmente pero con solidez diciéndole que debe abonar. Mande un mensaje de artículo para ser amable y profesional.

-Comuníquese con el Cliente a la mayor brevedad

Si pasaron 24-48 horas desde el instante en que no ha recibido el pago de la Factura y no posee señal de su Cliente, debe contactarlo.

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Es esencial emprender el inconveniente inmediatamente, sin perder mucho más tiempo.

Sea riguroso con el moroso, no con el moroso

Ser riguroso no es exactamente lo mismo que ser belicoso. Seguir hacia opciones elecciones de pago no quiere decir que debamos denegar las causas o pretextos aportados por el moroso. Lo mucho más estratégico es eludir el lote de lo personal y quedarse en los razonamientos de la deuda y otras alternativas de pago.

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En la sección primera de la negociación, es preferible que el cliente explique las razones por las cuales no pagó. Si oímos atentamente, él o ella va a hacer lo mismo en el momento en que le presentemos sus otras alternativas de pago.

Consejos para cobrar a los clientes del servicio retrasados ​​

1.- Procura llamar la atención sobre cuánto tiempo de demora se pregunta. Ejemplo: «Tienes saldo pendiente de x» o «Tercer aviso de cobro»

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2.- Emplea un lenguaje accesible. No merece la pena ser belicoso, pues solo lo asustarás.